Pasos para la declaración mensual del IVA en línea y fechas de la declaración del IVA mensual según calendario del SRI.

Índice

• Fechas de la declaración del IVA mensual
• Declaración Mensual del IVA
• Sistema Online

Fechas de la declaración del IVA mensual

Noveno dígito de cédula                                Fecha máxima declaración mensual
1                                                                    10 del mes siguiente
2                                                                   12 del mes siguiente
3                                                                   14 del mes siguiente
4                                                                   16 del mes siguiente
5                                                                   18 del mes siguiente
6                                                                   20 del mes siguiente
7                                                                    22 del mes siguiente
8                                                                   24 del mes siguiente
9                                                                   26 del mes siguiente
0                                                                   28 del mes siguiente

Declaración Mensual del IVA

Te explicamos los pasos para realizar las declaraciones mensuales del IVA (Formulario 104 en línea) para Personas Naturales No Obligadas a llevar contabilidad y que comercializan o prestan servicios gravados con tarifa 12%.

A continuación te dejo este excelente tutorial elaborado por elyex, en donde explica cómo realizar este proceso y ahonda un poco más en el tema del IVA.

• Ingresa a SRI En línea (clic aquí).
• Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
• Una vez estés en tu cuenta, ve al menú de la izquierda y haz clic en Declaraciones > Declaraciones de impuestos > Elaboración y envío de declaraciones.

• En la sección Impuesto al Valor Agregado (IVA), haz clic en Formulario de IVA.

• En el apartado Periodo Fiscal, verás un menú desplegable debajo de la palabra Obligación. Ahí elige el tipo de declaración a realizar. En este caso: 2011 – Declaraciones Mensuales de IVA. Luego en Periodo, elige el mes a declarar. Clic en Siguiente.

• Aquí debemos responder las interrogantes que plantea el SRI en la sección Preguntas de esta nueva ventana. La primera dice: «¿Requiere informar valores en su declaración de este período?». Debemos señalar SÍ. En caso de que el SRI ya tenga el registro de compras o ventas, se señalará automáticamente el SÍ. Luego, responda todas las preguntas según su caso. Clic en Siguiente.

• Aquí debes completar los casilleros que aparecen en base a las respuestas a tus preguntas y de acuerdo a tu declaración: Ventas, Compras y Resumen Impositivo. En Totales, te aparecerá el total de impuesto a pagar. Clic en Siguiente.

• Si el proceso se dio correctamente, te aparecerá un mensaje en color verde que dice que la información no presenta inconsistencias. Y más abajo verás el resumen de tu declaración. Clic en Siguiente.

• Finalmente, elige la forma de pago que más te convenga.

Sistema Online

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